全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 访问控制 | 用户名、密码、角色、权限、访问日志、登录时间、登录地点、IP地址、会话管理、双因素认证等 |
| 2 | 组织架构 | 部门名称、部门经理、职位、部门人数、部门代码、部门成本中心、部门联系信息、部门层级、职位权限等 |
| 3 | 人员管理 | 员工编号、姓名、性别、职位、入职日期、离职日期、员工状态、身份证号码、联系方式、邮箱地址等 |
| 4 | 流程审批 | 审批表单、审批流程、审批人员、审批状态、审批意见、审批时间、审批备注、抄送人员、审批结果、审批历史等 |
| 5 | 内部控制策略 | 控制目标、控制措施、控制频率、控制责任人、控制评估、控制风险等级、风险处理方案、风险警示指标、控制整改计划等 |
| 6 | 风险评估 | 风险类别、风险描述、风险等级、风险责任人、风险预警指标、监控措施、风险控制计划、风险评估时间、风险评估人员等 |
| 7 | 内部审计 | 审计计划、审计对象、审计标准、审计发现、审计报告、审计整改、审计意见、审计日期、审计人员等 |
| 8 | 业务流程管理 | 业务流程图、流程步骤、流程负责人、流程标准、流程文档、相关制度、相关权限、流程审批、流程优化、流程风险评估等 |
| 9 | 业务风险管理 | 业务风险分类、风险描述、风险等级、风险控制措施、风险责任人、风险监控指标、风险预警机制、风险处理记录、风险报告等 |
| 10 | 合规管理 | 合规标准、合规流程、合规责任人、合规文件、合规培训、合规追踪、合规检查、合规风险评估、合规整改、合规报告等 |
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